预算使用率
67.7%时间进度 80.0%经营决策 / 数据分析
综合数据分析与行动规划
数据截止2026-09-24
9月1日-9月24日 · 综合经营研判
预算节奏落后于时间进度，当前重点是修复有效规模，而不是直接追量
昨日 ROI 较月度 回落 1.4；后续先完成计划分层，再在费率底线内修复预算进度。结论可信度经营现象：高原因判断：中，需投放明细验证
整体月费率
5.33%较4% +1.33%昨日整体 ROI
19.6较月度 -1.49月24日当日计划 ROI
19.2历史计划汇总暂停展示ROI 同比
-13%花费同比 -15%计划明细仅展示当日已验证数据；历史计划原始数据不完整，近3日、近7日、近15日和月至今汇总暂不展示。
整体与品类经营对照
明确展示预算、产出、效率与费率口径；点击其他看板可继续下钻
| 经营对象 | 计划预算 | 月至今投入 | 预算使用率 | 剩余预算 | 月至今成交 | 月度ROI | 昨日ROI | 月度费率 | 昨日费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体全部品类合计 | 115w | 78.0w | 67.7% | 37.3w | 1637w | 21.0 | 19.6 | 5.33% | 9.32% |
| 风管机投入占比 61.6% | 65.7w | 48.0w | 73.1% | 17.7w | 1023w | 21.3 | 22.3 | 5.25% | 8.85% |
| 多联机投入占比 30.2% | 37.4w | 23.5w | 62.8% | 13.9w | 495w | 21.0 | 16.3 | 5.84% | 8.77% |
| 天花机投入占比 8.3% | 12.1w | 6.5w | 53.3% | 5.7w | 120w | 18.5 | 11.6 | 4.49% | 16.54% |
核心问题与机会诊断
每条结论都区分数据证据、经营判断、影响和下一步复核，避免只给摘要
预算节奏
落后 12.3%剩余预算的日均消化压力已经明显抬升
- 数据证据
- 预算使用率 67.7%，时间进度 80.0%；剩余 37.3w，后续日均需 6.2w。
- 经营判断
- 规模进度偏慢，但不能用整体无差别加预算补缺口，应先确认可承接预算的计划池。
- 可能影响
- 若完全按昨日投入补进度，后续日均需求约为昨日的 1.6 倍，效率波动风险会增加。
计划效率
ROI 0.0多联机-酷省电pro是9月24日当日首要止损对象
- 数据证据
- 9月24日当日投入 3,030、成交 0、订单 4，ROI 0.0；9月24日当日整体计划ROI为 19.2。
- 经营判断
- 已能确认该计划效率显著落后，但现有汇总数据不能直接判定是搜索词、人群、素材还是商品承接造成。
- 可能影响
- 当前共 7 条明显低效计划，其中 8 条有消耗无订单，继续放量会稀释整体效率。
品类结构
18.5 / 22.3天花机月度效率最低，风管机昨日承接最好
- 数据证据
- 天花机月度ROI 18.5、预算使用率 53.3%；风管机昨日ROI 22.3。
- 经营判断
- 品类间的预算进度与短期效率并不一致，资源迁移需在同品类计划内部先完成，再评估跨品类调整。
- 可能影响
- 如果仅按昨日ROI跨品类调预算，可能放大单日成交波动，削弱月度经营稳定性。
费率控制
5.84%多联机仍是月累计费率修复重点
- 数据证据
- 整体月费率 5.33%，较4%目标 +1.33%；多联机月费率 5.84%，昨日为 8.77%。
- 经营判断
- 昨日费率改善说明短期结构有效，但月累计压力尚未解除，控费应落到高费率低产出计划而非品类全面降量。
- 可能影响
- 若为补预算进度放大低效消耗，费率可能再次上行，抵消昨日ROI改善。
同比增长
ROI -13%成交保持增长，但投入增速明显快于成交增速
- 数据证据
- 花费同比 -15%，成交同比 -26%，ROI由 24.4 变为 21.3。
- 经营判断
- 当前增长主要由更高投入推动，单位投入产出弱于去年同期；规模增长与效率增长尚未同步。
- 可能影响
- 若后续只追成交额，可能继续扩大ROI同比缺口，应把新增预算限定在有稳定订单支撑的计划。
推广计划执行分组
9月24日，把计划直接分成止损、保量和扩量三组
优先止损
P0 · 7条多联机-酷省电pro风管机-酷省电Ultra字节_酷省电PRO多联机-酷省电pro-copy
判断9月24日当日ROI低于 10.5 且投入达到观察门槛，需先阻止无效消耗继续扩大。，另 3 条
今天动作先限额或缩量，逐项排查流量、素材与商品承接；当天修正后再观察，不直接清空。
保量修复
P1 · 10条风管机-酷省电2026款风管机-酷省电2026多联机-酷省电pro-收天花机-无风感5匹
判断已有成交支撑，但效率尚未达到扩量标准；当前作用是维持基本规模并寻找可修复环节。，另 6 条
今天动作保持主体预算稳定，优先调整高CPC、低CVR单元，避免与止损计划同时大幅波动。
小步扩量
P2 · 2条风管机-酷省电ultra-新客风管机-酷省电4匹
判断9月24日当日ROI高于整体且订单量具备基础，可作为低效预算释放后的第一承接池。
今天动作小幅增加预算并设置观察窗口；单次调整后先看订单与ROI，不因高ROI一次性大幅加量。
今天至月末行动规划
每个周期明确执行重点、责任视角和复核口径
今天 · 投放执行
完成止损、保量与承接三组动作
- 优先处理 多联机-酷省电pro，限制低效消耗继续扩大
- 保持 风管机-酷省电ultra-新客 的有效流量，小幅承接释放预算
- 收盘前复核多联机费率与各组订单变化
明日 · 效果复盘
确认首轮调整不是单日假改善
- 对比调整前后分时段投入与成交
- 恢复已修正且订单回升的计划，继续限制无改善计划
- 记录调整项，避免多变量同时改动后无法归因
当日 · 计划优化
完成当日异常计划复核
- 每日刷新止损、保量、扩量三组名单
- 确认整体ROI提升没有由规模骤降造成
- 历史计划原始数据补齐前，不对趋势作判断
近7日 · 品类经营
修复预算节奏与品类效率错配
- 先在同品类内部迁移预算，再判断跨品类调整
- 重点追踪天花机效率与多联机费率
- 为高效计划设小步增量和回撤条件
近15日 / 月末 · 经营统筹
在效率底线内完成可实现的预算规模
- 剩余预算 37.3w，动态评估日均 6.2w 是否可承接
- 不为追预算进度突破费率与ROI底线
- 沉淀稳定计划池，作为下月预算与品类资源分配依据
持续监控清单
每日更新数据后自动换算当前值；达到预警条件时优先复盘
目标 ≤ 4.00%
当前超出 1.33%线性参考 80.0%
较时间进度 -12.33%仅当日已验证数据
历史计划汇总暂停展示2026 21.3 / 2025 24.4
花费同比 -15%，成交同比 -26%月度 21.0
较月度 -1.4